目 錄

第一章 總 論 1

1。1專案概要 1

1。1。1專案名稱 1

1。1。2專案建設單位 1

1。1。3專案建設性質 1

1。1。4專案建設地點 1

1。1。5專案負責人 1

1。1。6專案投資規模 1

1。1。7專案建設規模 2

1。1。8專案資金來源 2

1。1。9專案建設期限 2

1。2專案承建單位介紹 3

1。3編制依據 3

1。4編制原則 4

1。5研究範圍 4

1。6主要經濟技術指標 5

1。7綜合評價 6

第二章 專案背景及必要性分析 7

2。1專案提出背景 7

2。2建設專案的提出 8

2。3專案建設必要性分析 8

2。3。1積極響應我國新時期綠色發展理念號召的現實舉措 8

2。3。2順應我國建材工業快速發展的需要 9

2。3。3發展新型綠色建材是經濟可持續發展戰略的要求 10

2。3。4提升企業競爭力水平，有助於企業長遠戰略發展的需要 10

2。3。5增加就業帶動相關產業鏈發展的需要 11

2。3。6促進專案建設地經濟發展程序的的需要 11

2。4專案建設可行性分析 11

2。4。1政策可行性 11

2。4。2市場可行性 14

2。4。3技術可行性 15

2。4。4管理可行性 15

2。5分析結論 16

第三章 行業市場分析 17

3。1我國建築業發展前景分析 17

3。2我國建材工業發展狀況分析 18

3。3我國新型建築材料工業發展趨勢分析 19

3。4本專案產品市場前景分析 20

3。5市場分析結論 21

第四章 專案建設條件 23

4。1地理位置選擇 23

4。2區域投資環境 23

4。2。1區域位置概況 23

4。2。2區域地形地貌條件 23

4。2。3區域氣候條件 24

4。2。4區域交通條件 24

4。2。5區域經濟發展條件 24

第五章 總體建設方案 26

5。1工程建設方案 26

5。2輔助工程及其他工程方案 26

第六章 產品及技術方案 27

6。1主要產品方案 27

6。2產品標準 27

6。3產品價格制定原則 27

6。4產品生產規模確定 27

6。5專案產品生產工藝 28

6。5。1工藝設計指導思想 28

6。5。2 專案產品生產工藝流程 28

第七章 原料供應及裝置選型 29

7。1主要原輔料消耗 29

7。2主要裝置選型 29

7。2。1裝置選型原則 29

7。2。2主要裝置明細 30

第八章 節約能源方案 32

8。1本專案遵循的合理用能標準及節能設計規範 32

8。2建設專案能源消耗種類和數量分析 32

8。2。1能源消耗種類 32

8。2。2能源消耗數量分析 32

8。3專案所在地能源供應狀況分析 33

8。4主要能耗指標及分析 33

8。5節能措施和節能效果分析 34

8。5。1工業節能 34

8。5。2節水措施 34

8。5。3建築節能 35

8。5。4企業節能管理 36

8。6結論 36

第九章 環境保護與消防措施 37

9。1設計依據及原則 37

9。1。1環境保護設計依據 37

9。1。2設計原則 37

9。2建設地環境條件 37

9。3 專案建設和生產對環境的影響 38

9。3。1 專案建設對環境的影響 38

9。3。2 專案生產過程產生的汙染物 39

9。4 環境保護措施方案 39

9。4。1 專案建設期環保措施 39

9。4。2 專案運營期環保措施 40

9。4。3環境保護措施評價 42

9。5綠化方案 42

9。6消防措施 42

9。6。1設計依據 42

9。6。2防範措施 43

9。6。3消防管理 44

9。6。4消防措施的預期效果 44

第十章 勞動安全衛生 45

10。1 編制依據 45

10。2概況 45

10。3 勞動安全 45

10。3。1工程消防 45

10。3。2防火防爆設計 46

10。3。3電力 46

10。3。4防靜電防雷措施 46

10。4勞動衛生 47

10。4。1防暑降溫 47

10。4。2照明 47

10。4。3防燙傷 47

10。4。4噪聲 47

10。4。5個人防護 47

10。4。6安全教育及防護 48

第十一章 企業組織機構與勞動定員 49

11。1組織機構 49

11。2勞動定員 49

11。3人力資源管理 49

11。4福利待遇 50

第十二章 專案實施規劃 51

12。1建設工期的規劃 51

12。2建設工期 51

12。3實施進度安排 51

第十三章 投資估算與資金籌措 52

13。1投資估算依據 52

13。2建設投資估算 52

13。3流動資金估算 53

13。4資金籌措 53

13。5專案投資總額 53

13。6資金使用和管理 56

第十四章 財務及經濟評價 57

14。1總成本費用估算 57

14。1。1基本資料的確立 57

14。1。2產品成本 58

14。1。3平均產品利潤 59

14。2財務評價 59

14。2。1專案投資回收期 59

14。2。2專案投資利潤率 60

14。2。3不確定性分析 60

14。3經濟效益評價結論 63

第十五章 風險分析及規避 65

15。1專案風險因素 65

15。1。1不可抗力因素風險 65

15。1。2技術風險 65

15。1。3場風險 65

15。1。4金管理風險 66

15。2風險規避對策 66

15。2。1不可抗力因素風險規避對策 66

15。2。2技術風險規避對策 66

15。2。3市場風險規避對策 66

15。2。4資金管理風險規避對策 67

第十六章 招標方案 68

16。1招標依據 68

16。2招標內容 68

16。3招標程式 68

第十七章 結論與建議 73

17。1結論 73

17。2建議 73

附 表 74

附表1 銷售收入預測表 74

附表2 總成本表 75

附表3 外購原材料表 76

附表4 外購燃料及動力費表 77

附表5 工資及福利表 78

附表6 利潤與利潤分配表 79

附表7 固定資產折舊費用表 80

附表8 無形資產及遞延資產攤銷表 81

附表9 流動資金估算表 82

附表10 資產負債表 83

附表11 資本金現金流量表 84

附表12 財務計劃現金流量表 85

附表13 專案投資現金量表 87

附表14 借款償還計劃表 89

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1。1。6專案投資規模

專案的總投資為2300。00萬元，其中，建設投資為1092。65萬元（土建工程為507。00萬元，裝置及安裝投資505。00萬元，其他費用為59。56萬元，預備費21。09萬元），建設期利息為7。35萬元，鋪底流動資金為1200。00萬元。

專案建成後，達產可實現年產值27000。00萬元，年均銷售收入為23707。32萬元，年均利潤總額840。34萬元，年均淨利潤630。26萬元，年均上繳稅金及附加為38。43萬，年均上繳增值稅為384。30萬元；投資利潤率為36。54%，投資利稅率54。92%，稅後財務內部收益率41。83%，稅後投資回收期（含建設期）為4。03年。

1。1。7專案建設規模

本專案達產年設計生產能力為：年可產輕質抹灰石膏砂漿系列產品40萬噸。

本專案總佔地面積為17762。50平方米，擁有廠房約8000。00平方米，辦公用房500。00平方米，宿舍700。00平方米。道路通暢，該專案利用原址技改可縮短建設期，減少固定資產的投入，社會資源利用率高，可真正做到節約。

2。3。2順應我國建材工業快速發展的需要

建材工業是我國國民經濟的重要基礎產業，在我國工業化、城鎮化程序中發揮著重要作用。當前時期是全面建設小康社會的關鍵時期，國民經濟仍將保持平穩較快增長。建材工業既面臨著發展機遇，也面臨著更大挑戰。行業發展的內外部環境將發生深刻變化，既有投資和消費結構調整帶來的深刻影響，也有經濟發展方式轉變提出的緊迫要求，建材工業發展將由“增量擴張”轉向“提質增效”，由高速增長轉向平穩發展。

近五年來，建材工業增加值年均增長10%以上。大力淘汰落後的水泥、平板玻璃產能。單位工業增加值能耗和二氧化碳排放降低18%～20%，主要汙染物排放總量減少8%～10%，實現穩定達標排放。協同處置推廣應用，綜合利用固體廢棄物總量提高20%。行業安全生產和職業健康水平進一步提高，生產安全事故和職業危害得到有效防範。規模以上企業生產經營管理和資訊化水平大幅提升，水泥、玻璃行業重點企業資訊系統整合技術達到世界先進水平。

未來中國城市化率將提高到76%以上，城市對整個國民經濟的貢獻率將達到95%以上。都市圈、城市群、城市帶和中心城市的發展預示了我國城市化程序的高速起飛，也為建築建材工業帶來更廣闊的市場。

2。3。3發展新型綠色建材是經濟可持續發展戰略的要求

隨著國民經濟的發展和人民生活水平的逐步提高，人們對居住和工作場所的要求也不斷提高。根據許多國家的經驗證明，人們對住所要求的提高是經濟發展和社會進步的必然趨勢。建築業的進步不僅要求建築物的質量、功能要完善，而且要求其美觀且無害人體健康等。這就要求發展多功能和高效的新型建材及製品，只有這樣才能適應社會進步的要求。使用新型建築材料及製品，可以顯著改善建築物的功能，增加建築物的使用面積，提高抗震能力，便於機械化施工和提高施工效率，而且同等情況下可以降低建築造價。

本專案的建設真是順應了當前我國新型建材產業的快速發展，將為新型建材業注入新的活力，加速行業快速升級，對於我國經濟可持續發展具有重要意義。

2。3。4提升企業競爭力水平，有助於企業長遠戰略發展的需要

專案企業依託當地得天獨厚的條件，深挖潛力提升專案產品的生產技術水平，最佳化產業結構大力發展新型建材生產主業，本次“輕質抹灰石膏砂漿生產線建設專案”將充分發揮技術領先優勢與人才優勢，透過企業技術改造提升技術水平，購置先進的技術裝備，採用規模化生產經營，提升企業市場競爭力，充分利用當地資源，大力發展高附加值產品，促進企業可持續性發展，有助於企業做大做強資源綜合利用產業主業，延伸企業產業鏈條，促進產業叢集發展方面實現突破。

2。3。5增加就業帶動相關產業鏈發展的需要

本專案除少數管理人員和關鍵崗位技術人員由企業解決外，新增員工均由當地招工解決，專案建成後，將為當地提供大量就業機會，吸收下崗職工與閒置人口再就業，可促進當地經濟和諧發展；此外，專案的實施可帶動相關行業上下游產業的發展，為提高中國綜合國力產生巨大而深遠影響，對於搞活國民經濟、增加國民收入、提高國民生活水平有著非常重要的意義。

2。3。6促進專案建設地經濟發展程序的的需要

本專案正式運營後，可實現年均銷售收入為23707。32萬元，年均利潤總額840。34萬元，年均淨利潤630。26萬元，年均上繳稅金及附加為38。43萬，年均上繳增值稅為384。30萬元，年均上繳所得稅210。09萬元，專案年可為當地上繳稅金總額632。82萬元。因此，專案的實施可有效促進專案地經濟發展程序。

3。4本專案產品市場前景分析

目前，國外的建築石膏及製品工業已向輕質高強複合、多功能、環保等方向發展，正在逐步取代傳統的牆體材料和裝飾裝修材料，從而成為石膏製品中的主導產品，應用亦相當普遍。我國經過多年的推廣，現也有不少的人們認識了石膏建築製品的舒適性（隔熱隔音調節溼度）和安全性（防火），使得近幾年來建築石膏的研究與開發得到迅速發展，隨著我國建築業和建材工業的發展，對石膏及石膏建築製品的需求量將會越來越大，尤其是具有節能和環保特點的石膏基複合牆體材料必將成為我國牆體材料的支柱產品。發展建築石膏製品，定會大有可為。

現如今我國的石膏產業逐步發展，從而演變而來的內牆抹灰也有飛速的發展，從最初的重質粉刷石膏再到如今的輕質抹灰石膏，經過幾年的時間，內牆抹灰石膏已經發生了巨大的變化，過去的重質粉刷石膏所擁有的種種缺點，如今的輕質抹灰石膏一一彌補，輕質抹灰石膏將會是以後發展的必然趨勢。

過去的重質粉刷石膏具有質量重、不好運輸、施工困難、返鹼嚴重、脫粉，成本高昂，等重重缺陷，它的出現必然是時代進步的一個過渡產品，而集所有特點於一身的輕質抹灰石膏必將取而代之，成為新一代內牆抹灰之最優選擇。

輕質抹灰石膏砂漿具有容重小，施工便捷，好運輸，遇水不化，成本低，保溫效能卓越，強度適中，能夠機械噴塗等種種特點，是淘汰重質粉刷石膏後的又一升級換代產品。給開發商和施工單位帶來了福音，給住戶帶來了更加舒適的環境。輕質抹灰石膏砂漿它能夠克服水泥砂漿抹牆後出現空鼓、乾裂、脫落等現象，與各種牆體基材都能很好地粘結，尤其適用頂棚抹灰，在加氣砼牆上效果更佳，同時它還具有以下特點：

（1）表面裝飾性：牆面緻密光滑而不起灰，有較高的強度而不收縮，外觀典雅，無氣味、無裂紋。

（2）防火效能：在發生火災時，石膏硬化體有大量結晶水在熱作用下釋放出來，形成蒸汽，阻擋了火焰的蔓延，同時在整個脫水過程中吸收了大量的熱，從而提高了耐火效能。

（3）保溫隔熱：石膏硬化體是一種多孔質材料，導熱係數小，保溫隔熱效能好。

（4）施工方便：有良好的和易性、保水性，現場加水攪拌均勻後直接上牆抹灰，操作自如，勞動強度低，材料消耗少。

（5）節省工期：抹灰層凝結硬化塊，養護週期短，整個硬化及強度達標過程１~２天全部完成，可大大提高工作效率，加快工程進度。

（6）具有呼吸功能：當室內環境溼度較大時，呼吸孔自動吸溼；在相反條件下，能自動釋放儲備的水份，反覆迴圈，將室內溼度控制在適宜範圍之內，為居住者創造了良好舒適的生活環境。

（7）有利冬季施工：施工不受季節限制，尤其冬季（-5℃以上）搶工期時，其水化速度不因氣溫低而明顯減慢，只要拌合水不結冰，即具有早強快凝的特性，是冬季室內抹灰施工的好材料。

3。5市場分析結論

綜上，隨著我國國民經濟和社會經濟的快速發展，能源問題和環境保護的問題再一次成為制約國民經濟可持續發展的首要問題。隨著我國環保危機警鐘的敲響，本次“輕質抹灰石膏砂漿生產線建設專案”建成後不僅有助於我國環保事業的有序開展，還將進一步促進我國建設資源節約型和環境友好型社會的發展程序。

該專案的建可促進專案地新型建材產業的可持續發展，從而帶動和促進當地國民經濟的全面發展和社會進步。因此，本專案的實施是可行的、可靠的，經濟效益是可觀的。本專案的建設將為當地開闢新的經濟增長點，對拉動地方經濟的發展，加快實現小康社會起到積極作用。

創作者:中投信德公司-高建(工程師)