施工企業的物資消耗佔施工企業成本的50%以上，要想取得好的經濟效益，必須重視物資管理，控制物資成本，在保證滿足工程施工的前提下，控制好物資採購單價、物資消耗兩大關鍵因素。物資的全生命週期管理涉及基礎資料量比較大，需要相關部門協同配合，持之以恆地做好物資管理工作，最終才能在成本上看到收益。

一。物資採購合同、裝置租賃合同、週轉材料租賃合同或協議的談判：

我方應有二名以上人員參加。採購合同應由專案經理簽字並加蓋專案公章

二。合同簽訂程式

嚴禁簽訂開口合同，嚴禁先進場後籤合同，

或先簽合同後評審。

主要條款要以嚴謹認真的態度，逐字逐句推敲、落實，詳細填寫。要明確註明質量要求、計量方式（容重規定）、偏差約定以及出現質量問題的索賠方式。採用招標方式簽訂的合同，主要條款內容應與評標報告中所列內容一致。

三。合同附件

物資採購合同上傳到OA/PM系統進行審批時，應同時上傳以下資料：

1.經審批透過的物資採購計劃；

2.物資評標、定標相關資料，中標通知書；

3.合同談判紀要（如有）；

4.供應商資質（營業執照、一般納稅人證明、體系認證證書等）；

5.企業法人身份證掃描件或委託代理人委託書及身份證掃描件。

四。合同格式流程

1.物資管理部門應按公司制定的採購合同範本起草合同。

2.物資採購合同審批流程按照公司合同管理制度執行。工程部門負責稽核質量、

規格；經營部門負責稽核數量、進貨時間及合同法律條款；財務部門負責稽核付款

時間和方式。

3.各部門會審後簽署意見，由專案經理簽字，並報送本單位主管部門、相關部門及

主管領導審批。

4.子分公司對物資採購合同全覆蓋審批。

5.各事業部經營部負責子分公司、直屬專案部的物資合同審批管理。公司各事業部

根據實際管理需要，對子分公司的合同審批進行差異化授權，具體審批標準由各事

業部自行確定；公司資源管理與採購中心對物資合同進行不定期抽查。

6.透過審批後，物資管理部門歸檔保管合同副本，並將正本交由財務部。

7.專案物資管理部門執行採購合同。

物資採購類合同的結算。結算流程如下：

專案物設部門材料會計應按照原始進貨單據，計算各類物資的結算數量，並開具“物資數量籤認單”，由物資部門主管對其進行稽核；稽核過程中需對供應商所供物資的數量和質量進行對比、複核（檢視所結算批次的物資是否經監理、業主、專案試驗室或第三方有資質檢驗機構的驗證，檢測方是否出具檢測合格的報告等），不合格物資不予結算。同時，應收集整理核實運雜費、墊資費、獎罰等實際發生費用。

物設部門根據收料單據底聯，同供應商單據聯進行對賬（供應商單據遺失不補）；對完票據後，收回供應商單據聯。

價格發生變化的物資，根據補充合同或價格確認函，相對應、分階段對進貨數量進行劃分。

物設部門負責人複核數量、單價及相關費用，稽核無誤後辦理“結算單”（最終結算時要根據進貨臺賬複核累計結算數量）。

專案工程、試驗室、經營等相關部門負責人對“結算單”進行稽核籤認，批註涉及物資數量、物資質量、物資單價、結算款項核算等方面相關意見，如有扣款及其它費用支付發生，要簽署具體意見。專案總工程師要對所購物資的質量進行把關，並簽字確認。

專案總經濟師及其它分管領導按歸口業務要求對“結算單”進行平行稽核籤認，然後由專案書記、專案經理稽核簽署意見並報上級單位結算主管部門。

單位結算主管部門對“結算單”進行審批，通過後按公司資源管理與採購中心相關辦法規定流程執行。

物資合同終止時需簽訂供貨終止協議，並在一個月內辦理完最終結算手續，最後一期結算單上應標註“最終結算”字樣。

物資供應商對“結算單”簽字或蓋章確認。

專案物設部門將上級批覆並經乙方籤認的“結算單”、“最終結算單”和供貨終止協議轉到專案財務部。

二. 根據合同條款規定做好物資消耗量差核算，每期結算要進行核算及分析，並對超耗材料費用進行扣除。核算資料經專案經營部門、物設部門、工程部門與現場技術員、現場負責人及乙方負責人簽字後作為結算附件上傳到結算管理系統中。

物資管理部門作為施工單位經營管理中的一部分，在現代企業發揮著重要作用。抓管理、降成本是企業的生存發展之本，抓好物資裝置成本管理對於專案整體目標也是重中之重！

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