1 .目的

確保工程質量達到既定的專案工程質量目標。

2. 適用範圍

適用於集團所有新建、改建、擴建專案。

3. 術語和定義

工程質量目標：達到規範、設計、政府主管部門、合同既定的要求，消除工程 質量事故，避免工程質量通病，減少工程質量缺陷。

工程質量保證體系：以工程質量目標為基本依據，實現工程質量目標為最終目的，完善組織結構、明確職責許可權、合理配備資源為主要 功能，建立的工程質量管理方面指揮和控制組織體系；

專項驗收：特指環保、消防、規劃、衛生防疫、勞動安全、交通、環衛、市政、 綠化、郵政、人防、公安、檔案、通訊、有線電視、供水、供電、 供氣、供熱等專業部門驗收，是物業移交前重要且必須的驗收階段。

竣工驗收：竣工驗收應符合下列條件：①完成工程設計和合同約定的各項內容， 達到竣工標準；②承包商提出工程質量竣工報告；③工程竣工資料 整理齊全；④建設單位已按合同約定支付工程款，有工程款支付證 明。

重大質量事故：凡是有下列情況之一者，可列為重大事故：①建築物、構築物或其他主要結構倒塌類重大事故；②超過規範規定或設計要求的基 礎嚴重不均勻沉降、建築物傾斜、結構開裂或主體結構強度嚴重不 足，影響結構物的壽命，造成永久性質量缺陷者；③影響建築裝置 及其相應系統的使用功能，造成永久性質量缺陷者；④經濟損失在 10萬元以上者。

樣板：對於關鍵或重複迴圈施工作業的分部分項工程和操作工藝，以及重要的建築材料和構配件，在正式施工和供料前，都必須由承包商和供應商按設計檔案以及業主的具體要求，在現場製作實樣或提供樣品，用以驗證設計意圖和效果、明示質量要求和建築品質，是承包商和供應商規範工藝的重要手段，更是相關單位進行驗收的實樣標準。

4. 職責

4。

1 專案公司

4。

1。1負責對集團確定的工程質量總體目標進行分解和細化，並將細化目標上報集團工程管理部稽核並備案。

4。

1。2審定監理單位、承包商和供應商各自制定的工程質量保證體系。

4。

1。3負責實施工程質量的過程控制，加強現場監督管理，確保實現工程質 量目標。

4。1。4負責完成專案公司內部的工程質量管理資料的收集、整理和歸檔工作，並監督監理單位、承包商和供應商等相關單位按規定做好工程質 量管理資料的收集、整理和歸檔工作。

4。

1。 5負責組織進行各類工程驗收，並辦理相關手續。

4。

1。6負責處理工程質量事故。

4。

2工程管理部

4。

2。 1負責組織相關部門制定工程質量總體目標和集團工程質量保證體系，並 上報集團決策層審批後下達專案公司。

4。

2。 2對專案公司上報的工程質量細化目標和工程質量保證體系進行稽核並 備案。

4。

2。3負責定期對各專案工程質量進行檢査，負責收集、彙總、分析工程建 設過程中的工程質量情況資訊，並編制工程質量評估報告上報集團決策 層備案。

4。

2。4配合專案公司進行各項工程驗收工作。

4。

2。 5協調處理重大工程質量事故。

4。3相關部門

4。

3。 1參與工程質量總體目標和集團工程質量保證體系的制定工作。

4。

3。 2參與重大質量事故處理。

4。

3。 3參與專項驗收。

4。

3。 4參與竣工驗收。

5. 工作內容

5。

1工程質量目標的確定及工程質量保證體系的建立

5。1。1工程質量目標的確定

5。

1。 1。 1工程管理部組織集團相關部門制定工程質量總體目標，並上報集團決策層 進行審批。

5。

1。1。 2工程管理部負責將審批透過的工程質量總體目標下達至專案公司。

5。

1。1。 3專案公司按照專案特點和工程質量總體目標，制定工程質量細化目標， 審定相關責任主體制定的工程質量目標。

5。

1。1。 4專案公司應責成承包商在《施工組織設計》中明確既定的工程質量目標。

5。

1。1。 5專案公司應責成監理單位在《監理規劃》中明確己方的工程質量目標。

5。

1。 1。6專案公司將最終形成的工程質量細化目標上報集團工程管理部稽核並備 案。

5。

1。 2工程質量保證體系的建立

5。

1。 2。 1專案公司根據工程質量總體目標制定相應的工程質量保證體系，並報集團 工程管理部稽核備案。

5。

1。 2。 2工程質量保證體系的工作內容包括：

a。

工程質量管理崗位與職責的明確；

b。

工程質量管理制度的制定；

c。

工程質量管理措施的制定和實施；

d。

工程質量管理資料的管理。

5。

2質量保證措施和方案的確定

5。2。1 針對工程專案自身的特點，專案公司應組織監理單位及承包商編制質量保證措施和方案，經稽核後報送集團工程部審批，集團工程部在審批後交由專案公司實施。為了加強工程質量管理，所有工程專案先做工藝樣 板和樣品封樣。

5。

2。 2 工藝樣板的確定

5。

2。 2。 1對於關鍵或重複迴圈施工作業的分部分項工程和操作工藝，都必須先做 工藝樣板。

5。

2。 2。 2專案公司應責成施工單位在《施工組織設計》中，明確樣板引路的實施部位、操作要求、責任人員等具體內容。

5。

2。 2。 3樣板必須經專案公司和監理單位共同驗收，對不合格的樣板必須調整工 藝或進行整改，直至符合要求為止。

5。 2。 2。 4專案公司在日常的現場巡視時，應以樣板為驗收標準；同時須責成監理 單位以樣板為驗收標準，控制大面積施工的工藝操作質量。

5。 2。 2。 5以下施工環節和工藝操作必須施做樣板：

a。

砌牆施工

b。

室內裝修

c。

外立面

d。

室外埋地管井

e。

其它另行指定的施工環節和工藝操作。

5。 2。3樣品封樣

5。 2。 2。 1在簽訂成品採購合同時，供應商應提供封樣的樣品和書面的質量指標，作 為合同附件。封樣的樣品上必須有供方不可滅失和否認的印記。設計單位 應對選定的樣品進行確認，並責成監理單位妥善保管。

5。 2。 2。 2成品進場時，專案公司應責成監理單位憑封樣標準驗收，發現有差異應立 即報告專案公司。

5。 2。 2。 3對於不符合封樣質量標準的成品，專案公司必須堅決退回。

5。 2。 2。 4以下外購成品必須封樣：

a。

門窗；

b。

塗料；

c。

牆地磚；

d。

石材；

e。

金屬或玻璃料的陽臺欄杆，欄板和扶手；

f。

五金件；

h。

電器插座、面板、配電箱；

i。

潔具及配件；

j。

吊頂材料、燈具、進迴風口；

k。

防水、保溫材料；l 。其它另行指定的成品、半成品。

5。 3工程質量的檢查

5。 3。 1工程質量的檢查標準

a。

國家及地方頒佈實施的法律、法規、規範、規定和標準；

b。

設計檔案；

c。

合同；

d。

經各方確認的樣板；

e。

經各方審批透過的施工組織設計及施工方案。

5。 3。 2工程質量的檢查形式

a・專案公司監督監理單位進行工程質量檢查；

b。

專案公司落實專人進行工程質量檢查；

c。

集團工程管理部對各專案進行工程質量及資料檢査。

5。 3。 3工程質量檢査結果報告管理辦法

a・監理公司對工程質量進行分析，形成月度或專題工程質量報告，上 報專案公司；

b。專案公司根據監理公司月度或專題質量報告分析編制工程月報，上報集團工程管理部；

5。4重大工程質量事故處理管理辦法

5。 4。1工地現場出現重大的工程質量事故，專案公司應立即通知集團工程管理部 及相關部門，同時報告集團決策層。

5。 4。2專案公司應立即組織事故調査小組進行事故調査，釆取臨時防護措施；分析事故原因，制定工程質量事故處理方案並報集團工程管理部。

5。 4。3集團工程管理部成立事故處理小組對工程質量事故處理方案進行稽核，如有必要，可組織專家進行評審。相關職能部門參與稽核。

5。 4。4集團工程管理部稽核通過後形成處理意見報集團決策層審批，審批通過後 由工程管理部將相關意見回覆專案公司，集團工程管理部監督執行。

5。 4。5專案公司責成監理單位會同施工單位按透過審批的工程質量事故處理方案 進行事故處理，並做好影像記錄。

5。 4。6專案公司在完成事故調査處理工作後，形成工程質量事故處理總結報告上 報集團工程管理部，集團工程管理部進行稽核後上報集團決策層備案。

5。 5工程驗收

5。 5。1工程驗收標準參照“5。 3。 1工程質量的檢査標準”執行。

5。 5。 2工程驗收分類

5。 5。 2。 1裝置材料驗收

a。專案公司應責成供貨商提供裝置材料樣板，經各方確認後進行封樣；

b・專案公司會同監理單位依據確認的樣板和合同約定對進場裝置材料進行 檢査接收，對不符合相關要求的裝置材料堅決予以退回；

5。 5。 2。 2分部分項工程驗收

a。

對於符合驗收條件的分部分項工程，施工單位應先進行自檢；

b。

施工單位自驗合格後，監理單位及時根據施工單位提交的書面申請進行 複驗；

c。

監理單位複驗合格後，專案公司應根據承包商提交的書面申請，組織相關單位對重要的分部工程進行全數驗收，對其它次要的分部工程進行抽 驗；

d。

透過分部工程驗收後應及時辦理相關手續；

e。

工程管理部定期或不定期到工地檢查或抽查專案公司的執行情況。

5。 5。 2。 3隱蔽工程驗收

a。

對於符合驗收條件的隱蔽工程，施工單位應先進行自檢；

b。

施工單位在自驗合格後和工程隱蔽前在規定的期限前書面通知監理單位進行驗收，同時將隱蔽記錄及自檢資料交監理單位稽核；

C。專案公司應責成監理單位在接到隱蔽驗收申請後，及時派專業工程師進 行隱蔽驗收，監理工程師應在隱蔽驗收記錄表上簽字；

d。

對涉及建築效果的隱蔽工程，必須透過集團工程管理部和規劃設計部驗 收合格後方可施工；

f。

未進行隱蔽驗收或隱蔽驗收不合格，不能進行下一工序的作業；

g。

對驗收合格的隱蔽工程應及時辦理相關手續；

h。

工程管理部定期或不定期到工地檢查或抽查專案公司的執行情況，包 括程式、質量等的控制。

5。

5。 2。4專項驗收

a。

對於符合驗收條件的專項工程，專案公司應責成承包商先進行自驗；

b。

承包商自驗合格後，專案公司應責成監理單位根據施工單位提交的專項 工程質量驗收申請，進行初驗；

c。

監理單位組織相關單位進行專項工程質量初驗收；

e。

專項工程質量初驗收合格後，專案公司應及時組織相關部門進行專項工 程質量驗收；

f。

驗收合格後，專案公司負責及時辦理相關手續；

g・工程管理部落實該專案跟蹤人並監督實施情況。

h。合同驗收：有些單列合同或指定分包合同，在相應的承包商按照合同規 定的內容和設計檔案的要求完成全部工作，或階段性達到合同規定要求的 驗收節點後，專案公司應通知相關單位進行實地驗收，驗收合格後辦理相 關手續。

5。 5。 2。7竣工驗收

a。

對於符合竣工驗收條件的工程，承包商先進行自驗；

b。

承包商自驗合格後，監理單位根據承包商提交的竣工初驗申請，及時組織 相關單位進行竣工初驗；

c。

竣工初驗合格後，專案公司應及時根據施工單位提交的竣工驗收申請，組織主管部門、集團相關部門、監理單位、設計單位、勘察單位、承包商等 相關部門進行竣工驗收，並通知專案所在地質監站派員參加監督和進行竣工備案宣講；

d。

竣工驗收合格後，專案公司向所在地質監站辦理竣工備案手續；

e。

工程管理部派員指導並監督驗收。

5。 5。 2。 8工程質量管理資料驗收

參見《建設工程檔案管理制度》。

5。61程質量管理的評估

5。 6。 1評估依據：

a。

工程質量總體目標和集團工程質量保證體系；

b。

已簽訂的合同；

c。

各類工程質量驗收檔案；

d。

集團下達的其它評估方法。

5。 6。 2評估方法

5。 6。 2。 1專案公司按考核時間要求對承包商、服務商和供應商的工程質量管理工作進行評估，並編制書面報告上報集團工程管理部。

5。 6。 2。 2工程管理部按考核時間要求對專案公司的工程質量管理工作進行評估。

5。

6。 2。3工程管理部將對專案公司工程質量管理工作的評估意見形成書面報告上報集團決策層。